Vi har nu infört elektronisk fakturahantering av våra leverantörsfakturor.
Det innebär att alla pappersfakturor skannas och tolkas maskinellt av oss anlitat företag lokaliserat i Strömsund.
Vår nya faktureringsadress är:
Dramatiska institutet
FE 18
833 83 Strömsund
Ni som leverantör ska alltid, på fakturan till oss, ange ett referensnummer bestående av minst 4 siffror. Referensnumret ska ni få av beställaren på DI. Anger inte beställaren numret måste ni som leverantör efterfråga denna information.
Generellt gäller följande referensnummer:
Filminstitutionen: 1000
Teaterinstitutionen: 2000
Institutionen för Dokumentärfilm, radio och tv: 3000
Förvaltning: 8000
Konstnärligt utvecklingsarbete: 9000
För att tolkning av en pappersfaktura skall fungera skall nedanstående uppgifter finnas med:
- Fullständigt namn och adress på avsändaren
- Plusgironummer eller bankgironummer
- Er referens
- Vår referens (minst 4 siffror, se ovan)
- Organisationsnummer (F-skattebevis)
- Totalbelopp
- Momsbelopp
- Faktura datum
- Förfallodatum
Eventuella bilagor och specifikationer ska skickas med fakturan. Annan information som bifogas fakturan, t ex reklam, kommer att slängas.
Betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturans mottagande. Inga fakturaavgifter, expeditionsavgifter eller motsvarande godkännes.
Om fakturan är ofullständig kommer den att returneras för komplettering. Dröjsmålsränta betalas inte på felaktiga och ofullständiga fakturor. Förfallodagen räknas till 30 dagar efter att en komplett faktura mottagits.
Successivt innebär införandet av elektronisk fakturahantering en övergång till elektroniska fakturor. Som leverantör har ni kostnadsfri tillgång till en internetbaserad tjänst
som gör det möjligt att enkelt redan nu registrera och skicka elektroniska fakturor.
För att skicka elektroniska fakturor på annat sätt,
se mer information: www.e-fakturera.nu